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目录

第一部分360足球直播省高速公路交通警察局株洲支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

360足球直播省高速公路交通警察局株洲支队单位概况

一、部门职责

(一)360足球直播省高速公路交通警察局株洲支队为副处级单位,成立于2014年,统一社会信用代码为11430000320596632J,是隶属于360足球直播省高速公路交通警察局的全额拨款行政单位,负责株洲市辖区内京港澳高速、沪昆高速、泉南高速、武深高速、醴易高速、炎睦高速等480公里高速公路的交通安全管理工作,主要负责辖区交通秩序管理、交通事故处理、交通安全宣传、治安管理、刑事案件前期处置、沿线警(保)卫任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。支队机关设有政工纪检室、办公室、交管科、法制科、纪检组等5个正科级科室,支队下设有天元大队、荷塘大队、芦淞大队、醴陵大队、攸县大队、茶陵大队、炎陵大队等7个正科级基层大队。

(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局株洲支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

详情见附件一

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2449.92万元。与上年相比,增加39.06万元,增长1.62%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2412万元,其中:财政拨款收入2412万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2424.58万元,其中:基本支出1292万元,占53.29%;项目支出1132.58万元,占46.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2449.92万元,与上年相比,增加101.16万元,增长4.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2424.58万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加113.75万元,增长4.92%,主要原因是因工作需要增加了执勤执法车辆。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2424.58万元,主要用于以下方面:公共安全支出2416.58万元,占99.67%;教育(类)支出8万元,占0.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2449.92万元,支出决算数为2424.58万元,完成年初预算的98.96%,其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为1286万元,支出决算为1286万元,完成年初预算的100%。

2、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。

年初预算为37.92万元,支出决算为37.92万元,完成年初预算的100%。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为1118万元,支出决算为1094.66万元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作延续到2022年初。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1292万元,其中:人员经费816万元,占基本支出的63.15%,主要包括其他工资福利支出;公用经费476万元,占基本支出的36.84%,主要包括办公费、水费、电费、差旅费、福利费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为355.1万元,支出决算为353.1万元,完成预算的99.43%,其中:

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待量减少,与上年相比减少2万元,减少100%,减少的主要原因是疫情原因接待量减少。

公务用车运行维护费支出预算为353.1万元,支出决算为353.1万元,完成预算的100%,与上年相比增加21.1万元,增长6.35%,增长的主要原因是因为工作需要增加了执勤执法车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,本单位无政府性基金收支。因此公开08表无数据。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支476万元,比上年决算数减少2万元,降低0.41%。主要原因是:公务接待费减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.1万元,用于召开大件运输管理会议等,人数40人次,内容为安排辖区大件运输相关业务工作等内容;开支培训费8万元,用于开展行政处罚法培训、交通工程协会道路限速调整论证培训、党史教育培训、警卫培训、秩序管控培训等,人数156人次。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额16.33万元,其中:政府采购货物支出16.33万元。授予中小企业合同金额16.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.33万元,占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆66辆,其中,执法执勤用车66辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求汇总至公安厅公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

（株洲支队）附件1.360足球直播省高速公路交通管理局株洲支队2021年度部门决算公开表

（株洲支队）附件2.360足球直播省高速公路交通管理局株洲支队2021年度部门整体支出绩效自评报告