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目录

第一部分360足球直播省高速公路交通警察局岳阳支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

360足球直播省高速公路交通警察局

岳阳支队概况

一、部门职责

省高警局岳阳支队为副处级单位,主要担负岳阳市辖区高速公路交通秩序管理、交通事故处理、刑事、治安案件期处置及交通安全宣传等工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。支队内设机关和大队两级机构,支队机关设有驻支队纪检监察组、政工纪检室、办公室、交通秩序管理科、法制科五个正科级单位。下辖临湘、汨罗、岳阳南、湘阴、平江、华容、岳阳楼七个正科级大队。

(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局岳阳支队单位本级决算。

第二部分

单位决算表

详见附件1。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2543.23万元。与上年相比,减少310.33万元,减少10.88%,主要是因为:一、今年无新冠疫情防控相关补助;二、信息化建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2539万元,其中:财政拨款收入2509万元,占98.82%;其他收入30万元,占1.18%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2465.48万元,其中:基本支出1505万元,占61.04%;项目支出960.48万元,占38.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2513.23万元,与上年相比,减少340.33万元,减少11.93%,主要是因为今年无新冠疫情防控相关补助和信息化建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2453.52万元,占本年支出合计的99.51%,与上年相比,财政拨款支出减少395.85万元,减少13.89%,主要是因为今年无新冠疫情防控相关补助、信息化建设项目减少和汨罗大队基地提质改造项目未完工未全部形成支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2453.52万元,主要用于以下方面:公共安全支出2445.52万元,占99.67%;教育支出8万元,占0.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2509万元,支出决算数为2453.52万元,完成年初预算的97.79%,其中:

1、公共安全支出

(1)公安行政运行

年初预算为1497万元,支出决算为1497万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2)公安信息化建设

年初预算为88万元,支出决算为88万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(3)公安执法办案

年初预算为916万元,支出决算为860.52万元,完成年初预算的93.94%,决算数小于于年初预算数的主要原因是:汨罗大队基地提质改造项目未完工未全部形成支出。

2、教育进修及培训培训支出

年初预算8万元,支出决算8万元,完成年初预算数的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1505万元,其中:人员经费918万元,占基本支出的61%,为其他工资福利支出;公用经费587,占基本支出的39%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为322万元,支出决算为321.99万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.99万元,完成预算的99%,决算数与预算数基本持平。与上年相比增加0.67万元,增加209.38%,增加的主要原因是实际需求增加。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为321万元,支出决算为321万元,完成预算的100%。与上年一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.99万元,占0.31%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算321万元,占99.69%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无因公出国(境)团。

2、公务接待费支出决算为0.99万元,全年共接待来访团组7个、来宾86人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为321万元,全部为公务用车运行维护费,主要是车辆维修及燃油支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;支出0万元,因此,公开08表无数据。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出587万元,决算数与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费5.52万元,用于开展民主评议会议,人数132人,内容为民警民主测评;支队公安交管工作会议12次,394人次,内容为年度收官工作会议、春运动员会议、春运阶段会议、春运总结会议、业务工作和队伍建设调研会议、施工安全会议、护路联防联席会议、年度交管工作会议、节点安保会议;支队月工作例会4次,124人次,内容为月度工作总结和下月工作部署;支队党员大会,人数107人,内容为党员大会;支队科技、财务会议,人数42人,内容为年度科技、财务总结和部署;教育整顿会议6次,人数470人次,内容为队伍教育整顿动员部署、整改、“回头看”;事故业务工作会议2次,37人次,内容为事故座谈、事故深度调查。

开支培训费8万元,用于开展业务培训,人数6人,内容为新招录辅警上岗业务培训;文秘培训,人数3人,内容为新媒体宣传培训;业务培训,人数58人,内容为大练兵实战培训;业务培训,人数3人,内容为行政执法工作培训;思想教育培训,人数80人,内容为党史学习教育培训;党员培训,人数1人,内容为入党培训。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额212.19万元,全部为政府采购货物支出。授予小微企业合同金额212.19万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆63辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车62辆。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位在收到《360足球直播省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后,领导高度重视,迅速组织开展自评。单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求汇总至公安厅公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件:（岳阳支队）附件1.360足球直播省高速公路交通管理局岳阳支队2021年度部门决算公开表

（岳阳支队）附件2.360足球直播省高速公路交通管理局岳阳支队2021年度部门整体支出绩效自评报告