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目录

第一部分360足球直播省高速公路交通警察局永州支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

360足球直播省高速公路交通警察局永州支队概况

一、部门职责

360足球直播省高速公路交通警察局永州支队是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门,负责永州市高速公路公安道路交通管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。360足球直播省高速公路交通管理局永州支队现有12个内设机构,即“4科室”(办公室、政工纪检室、交通安全管理科、法制科)、“8大队”(冷水滩大队、芝山大队、双牌大队、宁远大队、蓝山大队、祁阳大队、道县大队、九嶷山大队)。另加交警总队纪委(监察室)驻高警局永州支队纪检监察组。

(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局永州支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

详见附件1。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2471.16万元。与上年相比,减少536.38万元,减少17.8%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策,对“一般性支出”实行压减;二、2021年度一次性项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2325.02万元,其中:财政拨款收2217万元,占95.35%;其他收入108.02万元(衡枣高速公路大修协作费),占0.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2359.01万元,其中:基本支出1193万元,占50.57%;项目支出1166.01万元,占49.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2337.45万元,与上年相比,减少606.81万元,减少20.61%,主要是因为2021年永州支队“一般性支出”实行压减;以及一次性项目开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2337.45万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少452.8万元,减少16.23%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减;二、一次性项目开支减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2337.45万元,主要用于以下方面:公共安全支出2328.45万元,占99.61%;教育支出9万元,占0.39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2337.45万元,支出决算数为2337.45万元,完成年初预算的100%,其中:

1、公共安全支出

(1)公安行政运行

年初预算为1186万元,支出决算为1186万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数基本持平。

(2)公安执法办案

年初预算为1142.45万元,支出决算为1142.45万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数基本持平。

2、教育进修及培训培训支出

年初预算9万元,支出决算9万元,完成年初预算数的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1193万元,其中:人员经费684万元,占基本支出的57.33%,主要其他工资福利支出;公用经费509万元,占基本支出的42.66%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为371万元,支出决算为369.85万元,完成预算的99.69%,其中:

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.85万元,完成预算的42.5%,决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是公务接待费管控严格,与上年相比增加0.54万元,增加27%,增加的主要原因是公务接待有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为369万元,支出决算为369万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平。

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.85万元,占0.23%,公务用车购置费及运行维护费支出决算369万元,占99.77%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.85万元,全年共接待来访团组5个、来宾70人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为369万元,其中:公务用车购置费为0,公务用车运行维护费369万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为69辆。

3、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无因公出国(境)团。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出,因此公开08表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出509万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数基本持平。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.04万元,用于开展永州市护路联防工作会议,人数80人,内容为部署永州辖区护路联防工作;2020年度永州支队交通管理年度会议,人数100人,内容为总结2020年度永州支队交通管理工作;永州支队每月工作例会,人数30人/月,内容为每月交管工作总结及下月工作部署;永州支队半年度工作会议暨纪律作风整顿会,人数100人,内容为上半年工作总结及纪律作风整顿。

开支培训费9万元,用于开展文秘培训,人数120人,内容为办公室文秘工作技能培训;法制工作培训,人数80人,内容为法制业务工作培训;警务技能实战大练兵培训,人数178人,内容为射击、警务理论等培训;辅警业务技能培训,人数80人,内容为辅警执法执勤、业务技能、体能等培训;交管业务培训,人数100人,内容为枪支管理、科技装备使用,缉查布控系统等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额493万元,其中:政府采购货物支出313万元、政府采购工程支出180万元。授予中小企业合同金额180万元,占政府采购支出总额的36.51%,其中:授予小微企业合同金额63.49万元,占政府采购支出总额的13.41%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆69辆,其中,应急保障用车辆1辆、执法执勤用车68辆;单位无价值50万元以上通用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位在收到《360足球直播省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后,领导高度重视,迅速组织开展自评。单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求汇总至公安厅公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件:（永州支队）附件1.360足球直播省高速公路交通管理局永州支队2021年度部门决算公开表

（永州支队）附件2.360足球直播省高速公路交通管理局永州支队2021年度部门整体支出绩效自评报告