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目录

第一部分360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队概况

一、单位职责

360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队为副处级单位,是360足球直播省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门,负责益阳市高速公路公安道路交通管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队现有15个内设机构,即“4科室”(办公室、政工室、交管科、法制科)、“7大队”(朝阳大队、邓石桥大队、马迹塘大队、桃江大队、安化大队、沅江大队、南县大队),“3中队”(衡龙桥中队、泞湖中队、梅城中队),另加360足球直播省公安厅交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。

(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局益阳支队为三级预算单位,单位决算仅包含本单位。

第二部分

单位决算表

详情见附件一

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2143.57万元。与上年相比,增加17.57万元,增长0.83%,主要是因为支队机关基地搬迁增加了搬迁费及朝阳、南县两个大队基地大修改造增加了大修费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2118万元,其中:财政拨款收入2118万元,占比100%;无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2026.28万元,其中:基本支出1085万元,占53.55%;项目支出941.28万元,占46.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2143.57万元,与上年相比,增加17.57万元,增长0.83%,主要是因为支队机关基地搬迁增加了搬迁费及朝阳、南县两个大队基地大修改造增加了大修费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2026.28万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少74.15万元,减少3.53%,主要是因为南县基地大修项目未完工,未进行结算,项目资金结转下年。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2026.28万元,主要用于以下方面:公共安全支出2014.28万元,占99.41%;教育(类)支出12万元,占0.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2112万元,支出决算数为2026.28万元,完成年初预算的95.94%,其中:

1、公共安全支出公安行政运行。

年初预算为1072万元,支出决算为1078万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人民警察伤亡特殊补助金6万元。

2、公共安全支出公安信息化建设。

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

3、公共安全支出公安执法办案。

年初预算为1020万元,支出决算为928.28万元,完成年初预算的91.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是南县基地大修项目未完工,未进行结算,项目资金结转下年。

4、教育支出进修及培训培训支出

年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1085万元,其中:人员经费660万元,占基本支出的60.83%,主要包括其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;公用经费425万元,占基本支出的39.17%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为252万元,支出决算为251万元,完成预算的99.60%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是支队无因公出国(境)需要,无需开支。与上年相比,数据一致,两年均无因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是支队进一步规范公务接待,2021年度未开支公务接待费;与上年相比减少0.19万元,减少100%,减少的主要原因是支队进一步规范公务接待,未开支公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,支队公务用车均为上级调拨,无需开支公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为251万元,支出决算为251万元,完成预算的100%,与上年相比增加6万元,增长23.90%,增长的主要原因是车辆逐年老化,运行维修费用每年增高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算251万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为251万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费251万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,因此,公开08表无数据。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出425万元,与年初预算数持平,比上年决算数增加14万元,上升3.4%,主要原因是2021年支队在岗人员有所增加,运行经费稍有上升。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费1.54万元,用于召开年度工作会议,人数90人,内容为总结上年工作,安排本年重点工作;召开交管工作会议,人数为70人,内容为交管重点工作布置及总结;召开护路联防工作会议,人数28人,内容为联系各联动单位共同维护高速公路交通安全;开支培训费12万元,用于开展新招录辅警培训1次,人数10人,内容为新招录辅警安全防护教育培训;开展公安交警系统文艺汇演节目集训1次,人数为13人,内容为庆祝建党100周年文艺汇演节目排练及集训;开展法制培训1次,人数为5人,内容为《新行政处罚法》理解与适用及新时代行政执法工作培训;开展党务培训1次,人数为30人,内容为加强基层党组织建设,提升大队党务工作水平;开展辅警业务素质提升培训1次,人数为75人,内容为提升警务辅助人员职业素养、岗位本领和实战能力。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额234.76万元,其中:政府采购货物支出140.23万元、政府采购工程支出94.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额234.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额112.19万元,占授予中小企业合同金额的47.80%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.73%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.27%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,我支队共有车辆55辆,其中机要通信用车1辆、执法执勤用车54辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位在收到《360足球直播省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后,支队领导高度重视,迅速拟定整体支出绩效自评工作方案,组织办公室牵头开展绩效自评工作。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件:（益阳支队）附件1.360足球直播省高速公路交通管理局益阳支队2021年度部门决算公开表

（益阳支队）附件2.360足球直播省高速公路交通管理局益阳支队2021年度部门整体支出绩效自评报告