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目录

第一部分360足球直播省高速公路交通警察局湘潭支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

360足球直播省高速公路交通警察局湘潭支队单位概况

一、部门职责

360足球直播省高速公路交通警察局湘潭支队是省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门,负责湘潭市高速公路公安道路交通管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。360足球直播省高速公路交通管理局湘潭支队现有11个内设机构,即“4科室”(办公室、政工室、交管科、法制科)、“4个大队”(湘潭大队、雨湖大队、韶山大队、湘乡大队)、“2个中队”(昭山中队、水府庙中队),另加交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。

(二)决算单位构成。本部门预算三级预算,纳入本预算单位包括:

1、360足球直播省高速公路交通警察局湘潭支队湘潭大队

2、360足球直播省高速公路交通警察局湘潭支队雨湖大队

3、360足球直播省高速公路交通警察局湘潭支队韶山大队

4、360足球直播省高速公路交通警察局湘潭支队湘乡大队

第二部分

部门决算表

见附件一

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1663.88万元。与上年相比,减少98.62万元,减少5.9%,主要是因为:根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1653.5万元,其中:财政拨款收入1653.5万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1663.81万元,其中:公共安全支出1653.81万元,占99.39%;教育支出10万元,占0.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1663.88万元,与上年相比,减少98.62万元,减少5.9%,主要是根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1663.81万元,占本年支出合计的99.39%,与上年相比,财政拨款支出减少108.93万元,下降6.54%,主要是因为:根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1663.81万元,主要用于以下方面:公共安全支出1653.81万元,占99.39%;教育支出10万元,占0.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1653.5万元,支出决算数为1663.81万元,完成年初预算的100.62%,其中:

1、公共安全支出

(1)公安行政运行

年初预算为915.2万元,支出决算为915.2万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2)公安信息化建设

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(3)公安执法办案

年初预算为678.3万元,支出决算为688.61万元,完成年初预算的101.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分以前年度项目质保金在本年度进行支付。

3、教育进修及培训培训支出

年初预算10万元,支出决算10万元,完成年初预算数的100%,算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出920.2万元,其中:人员经费549万元,占基本支出的59.66%,主要包括其他工资福利支出;公用经费371.2万元,占基本支出的40.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为218万元,支出决算为211.29万元,完成预算的96.92%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是支队未编制此项预算,因此无此项开支。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为1.05万元,完成预算的26.25%,决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是公务接待费管控严格,与上年相比数字持平,主要原因是疫情影响,接待数量基本没有增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为214万元,支出决算为210.24万元,完成预算的98.24%,决算数小于预算数的主要原因是部分油料预存未形成支出,与上年相比上升了4.78%,主要原因是2021年受油价影响,车辆运营成本增加,因此相应的费用有所增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.05万元,占0.5%,公务用车购置费及运行维护费支出决算210.24万元,占99.5%。其中:

1、公务接待费支出决算为1.05万元,全年共接待来访团组8个、来宾60次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为210.24万元,其中:公务用车运行维护费210.24万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;支出0万元,因此单位决算公开08表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出371.2万元,比年初预算数增加2万元,上升0.54%。主要原因是:支队机关以及大队的水电公用经费有所增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.3万元,用于开展支队公安交管工作会议,人数70人,内容为部署湘潭支队道路交通安全工作;湘潭支队春运道路交通安全管理工作会议,人数85人,内容为部署春运交通安全管理工作;湘潭高速公路半年度工作会议,人数60人,内容为布置湘潭地区高速半年度交通安全管理工作;湘潭支队高地联合交通安全管理专题会议,人数50人,内容为布置高地联合协调工作工作

开支培训费6.34万元,用于开展领导干部能力提升培训,人数50人,内容为民警综合能力提升;法制工作培训,人数60人,内容为相关法制理论工作培训;高速公路交通安全管理工作培训,人数45人,内容为交管工作培训;新闻宣传及写作培训,人数30人,内容为新闻宣传写作;交警网校培训,人数35人,内容为交警网校操作及实务培训;警务保障工作培训,人数25人,内容为综合保障相关培训;信息化人才培训,人数45人,内容为科技信息系统操作及应用培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额263.32万元,其中:政府采购货物支出263.32万元。授予中小企业合同金额263.32万元,占政府采购支出总额的100%;其中授予小微企业合同金额263.32万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆40辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本单位在收到《360足球直播省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后,领导高度重视,迅速组织开展自评。单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求汇总至公安厅公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件：（湘潭支队）附件1.360足球直播省高速公路交通管理局湘潭支队2021年度部门决算公开表

（湘潭支队）附件2.360足球直播省高速公路交通管理局湘潭支队2021年度部门整体支出绩效自评报告