360足球直播

目录

第一部分360足球直播省高速公路交通警察局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

360足球直播省高速公路交通警察局概况

一、单位职责

360足球直播省高速公路交通警察局是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能单位,依法履行下列职责:负责全省高速公路公安道路交通管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。360足球直播省高速公路交通警察局现有25个内设机构,即“11科室”(办公室、政治处、交管科、法制科、装财科、科技科、特勤大队、基建办、重案大队、护路办、改革办)。另,省公安厅交通管理局派驻纪检监察组。

(二)决算单位构成。360足球直播省高速公路交通警察局2021年决算公开单位构成为360足球直播省高速公路交通警察局机关本级。

第二部分

单位决算表

详见附件1。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计59752.62万元。与上年相比,增加5110.06万元,增长9.3%,主要是因为:一、新招录部分民警及民警工资调标、15个公安检查站全面启动建设等因素导致财政拨款增加;二、其他收入增加;三、年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计58646.67万元,其中:财政拨款收入57655.79万元,占98.31%;其他收入990.88万元,占1.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计52493.73万元,其中:基本支出45147.01万元,占86%;项目支出7346.72万元,占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计58742.28万元,与上年相比,增加4119.19万元,增长7.54%,主要是因为:一、新招录部分民警及民警工资调标、15个公安检查站全面启动建设等因素导致财政拨款增加;二、年初结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出52432.42万元,占本年支出合计的89.26%,与上年相比,财政拨款支出减少101.78万元,减少0.19%,主要是因为落实过“紧日子”要求,各项经费开支减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出52432.42万元,主要用于以下方面:公共安全支出39729.13万元,占75.77%;教育支出55.56万元,占0.11%;社会保障和就业支出3305.07万元,占6.30%;卫生健康支出2924.44万元,占5.58%;住房保障支出6418.22万元,占12.24%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为52898.31万元,支出决算数为52432.42万元,完成年初预算的99.12%,其中:

1、公共安全支出。

(1)公安行政运行。年初预算32402.22万元,支出决算32494.28万元,完成年初预算的100.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出年中追加的人员综治绩效奖金。

(2)公安信息化建设。年初预算2164万元,支出决算1807.81万元,完成年初预算的83.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是:信息化项目建设推进慢,导致经费结余。

(3)公安执法办案。年初预算3726.09万元,支出决算3725.98万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:交警中心工作专项有结余。

(4)其他公安支出。年初预算20.00万元,支出决算1701.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出年中追加的基本建设经费。

2、教育支出。

(1)进修及培训培训支出。年初预算85万元,支出决算55.56万元,完成年初预算数的65.36%,决算数小于预算数的主要原因是:受疫情影响的培训支出结余。

3、社会保障和就业支出

(1)行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算3630万元,支出决算3072.07万元,完成年初预算的84.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:养老保险缴费结余。

(2)其他社会保障和就业支出。年初预算593万元,支出决算233万元,完成年初预算的39.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是:其他社会保障和就业支出结余。

4、卫生健康支出

(1)行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算1640万元,支出决算1640万元,决算数等于年初预算数。

(2)行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算1890万元,支出决算1284.44万元,完成年初预算数的67.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:公务员医疗补助结余。

5、住房保障支出

(1)住房改革支出住房公积金。年初预算2810万元,支出决算2794.53万元,完成年初预算数的99.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金结余。

(2)住房改革支出购房补贴。年初预算3938万元,支出决算3623.69万元,完成年初预算的92.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是:购房补贴结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出45147.01万元,其中:人员经费43053.72万元,占基本支出的95.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费2093.29万元,占基本支出的4.64%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1410万元,支出决算为1410万元,决算数等于年初预算数,其中:

因公出国(境)费支出无预算,支出决算为0万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,因公出国(境)计划全面取消。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为5万元,决算数等于年初预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1405万元,支出决算为1405万元,决算数等于年初预算数。其中公务用车购置支出预算为1100万元,支出决算为1100万元,决算数等于年初预算数;公务用车运行维护支出预算为305万元,支出决算为305万元,决算数等于年初预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5万元,占0.36%;公务用车购置费及运行维护费支出决算1405万元,占99.64%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无因公出国(境)团。

2、公务接待费支出决算为5万元,全年共接待来访团组20个、来宾387人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1405万元,其中:公务用车购置费1100万元,更新公务用车62辆。公务用车运行维护费305万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金预算财政拨款。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出2093.29万元,比上年决算数增加91.93万元,上升4.59%。主要原因是:2021年新冠疫情相比2020年有所缓解,相关经费支出稍有增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费6.6万元,用于开展全省高速公路交管工作会议,人数100人,内容为总结春运工作,安排部署全年交通安全管理工作;全省高速公路隐患整治工作会议,人数80人,内容为强化道路隐患整治,实现降事故、保安全、保畅通;全省高速交警队伍管理工作会议,人数100人,内容为强化队伍管理。

2021年本单位开支培训费52.92万元,用于开展法治业务培训,人数90人,内容为提升民辅警法制思维,促进执法规范化建设;党建工作培训,人数80人,内容为党务工作实务、党支部标准化建设、党员发展实务;民辅警岗前培训,人数60人,内容为提升民辅警综合素质;情报信息研判培训,人数90人,内容为综合指挥系统应用,提升路面管控力度,实现道路交通违法精准防控、精准打击。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1977.83万元,其中:政府采购货物支出1328.5万元、政府采购服务支出649.33万元。授予中小企业合同金额1977.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1977.83万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆55辆,全部为执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位在收到《360足球直播省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后,局党委高度重视,迅速安排整体支出绩效自评工作。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件:（高警局机关）附件1.360足球直播省高速公路交通管理局2021年度部门决算公开表

（高警局机关）附件2.360足球直播省高速公路交通管理局2021年度部门整体支出绩效自评报告