360足球直播

目录

第一部分360足球直播省高速公路交通警察局怀化支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

360足球直播省高速公路交通警察局怀化支队概况

一、部门职责

360足球直播省高速公路交通警察局怀化支队组建于2014年11月,副处级建制,为省公安厅、交警总队直属的基层实战单位,统一信用证代码证书为114300003205966082,担负着怀化市辖区高速公路的公安交通管理任务,支队管辖里程723.53公里,其中沪昆段154.95公里,包茂段270.99公里,杭瑞段102.5公里,长芷段166.29公里(其中4公里与包茂高速共线),绕城段23.4公里,武靖段5.4公里,枢纽互通7个,收费站39个,省际卡口2个。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置360足球直播省高速公路交通警察局怀化支队内设办公室、交管科、政工室、法制科4个科室及总队纪委派驻支队纪检监察组。下设安江、鹤城、芷江、沅陵、麻阳、洪江、靖州、通道、怀化北、溆浦10个大队,新晃、官庄、桥头、雪峰山4个独立中队。

(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局怀化支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

(本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

(此表无数据)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3003万元。与上年相比,增加318.49万元,增加11.86%,主要是因为:麻阳大队和洪江大队两个基地进行了搬迁改造。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3003万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2958.46万元,其中:基本支出1380.45万元,占46.66%;项目支出1578.01万元,占53.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3003万元,与上年相比,增加338.92万元,减少12.72%,主要是因为:麻阳大队和洪江大队两个基地进行了搬迁改造。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2958.46万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加294.38万元,增加11.05%,主要是因为:麻阳大队和洪江大队两个基地进行了搬迁改造。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2958.46万元,主要用于以下方面:公共安全支出2947.46万元,占99.63%;教育支出11万元,占0.37%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3003万元,支出决算数为2958.46万元,完成年初预算的98.52%,其中:

1、公共安全支出

(1)公安行政运行

年初预算为1428万元,支出决算为1428万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2)公安信息化建设

年初预算为131万元,支出决算为131万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(3)公安执法办案

年初预算为1433万元,支出决算为1388.46万元,完成年初预算的96.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:安江大队基地提质改造项目部分费用需结转至下一年度支付。

2、教育进修及培训培训支出

年初预算11万元,支出决算11万元,完成年初预算数的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1380.45万元,其中:人员经费766.72万元,占基本支出的55.54%,主要是其他工资福利支出;公用经费613.74万元,占基本支出的44.46%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为435万元,支出决算为434.42万元,完成预算的99.87%,其中:

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为4.43万元,完成预算的88.60%,决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是:一、根据财政压减“一般性支出”的政策,严格管控公务接待费;二、受新冠肺炎疫情影响,公务接待减少。与上年支出9.56万元相比,减少5.13万元,减少53.66%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,公务接待减少。

因公出国(境)支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)计划。与上年情况相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为430万元,支出决算为430万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平。与上年412万元相比,增加18万元,增加4.37%,主要原因是:一、2021年较上年新增1辆执勤执法车辆;二、2021年因上级勤务要求,公车使用率增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.43万元,占1.02%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算430万元,占98.98%。其中:

1、公务接待费支出决算为4.43万元,全年共接待来访团组19个、来宾232人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

2、因公出国(境)费支出决算0万元,全年无因公出国(境)团。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为430万元,全部为公务用车运行维护费,主要是车辆维修、车辆保险及燃油支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为83辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算收入支出。因此,公开08表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出613.73万元,比上年决算数增加1.72万元,增加0.28%。主要原因是:2021年新冠疫情相比2020年有所缓解,相关经费支出稍有增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2.43万元,用于2021年公安交管春运总结会议,人数60人,内容为总结2021年春运工作总结;建党百年交安决战推进会,人数60人,内容为道路交通安全工作推进、部署;禁毒教育大会,人数80人,内容为禁毒教育工作推进、调度;节前安保工作会议,人数210人,法定节假日前夕道路交通安保工作部署、安排。支队党组书记述职大会,人数150人,内容为支队党组书记述职;队伍廉政防控会,人数100人,内容为党风廉政教育、通报。

开支培训费9.58万元,用于开展警务实战技能培训,人数152人,内容为警务技能培训、警务技能实战考核等;新行政处罚法工作培训,人数200人,内容为学习、研讨新行政处罚法;重点警情应急处置培训,人数30人,内容为学习重点警情应急处置;事故处理培训,人数50人,内容为事故深度调查培训;发展党员培训,人数20人,内容为党员发展对象进行培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额474.39万元,其中:政府采购货物支出70.47万元,政府采购工程支出403.91万元。授予中小企业合同金额474.39万元,占政府采购支出总额的100%,无授予小微企业合同金额。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆83辆,其中执法执勤用车83辆、特;单位无价值50万元以上通用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门在收到《360足球直播省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后,迅速进行自评工作。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件：（怀化支队）附件1.360足球直播省高速公路交通管理局怀化支队2021年度部门决算公开表

（怀化支队）附件2.360足球直播省高速公路交通管理局怀化支队2021年度部门整体支出绩效自评报告