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目录

第一部分360足球直播省高速公路交通警察局衡阳支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

360足球直播省高速公路交通警察局衡阳支队概况

一、部门职责

360足球直播省高速公路交通警察局衡阳支队是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门,负责衡阳市高速公路公安道路交通管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。360足球直播省高速公路交通警察局衡阳支队现有15个内设机构,即“4科室”(办公室、政工室、交管科、法制科)、“9大队”(新塘大队、耒阳大队、蒸湘大队、衡南大队、衡阳西大队、石鼓大队、西渡大队、南岳大队、祁东大队)、“2中队”(常宁中队、松木中队)。另加交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。

(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局衡阳支队单位本级决算。

第二部分

部门决算表

详见附件1。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3172.66万元。与上年相比,减少100.51万元,减少3.07%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”、“非重点、刚性支出”实行压减;二、进一步加强了预算管理,最大限度盘活存量资金,“花钱必问效、低效必问责”,申报项目资金时严控审核关,分年支付的项目按年度申报计划。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3119.34万元,其中:财政拨款收入3061万元,占98.13%;其他收入58.34万元,占1.87%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3045.44万元,其中:基本支出1660.95万元,占54.54%;项目支出1384.49万元,占45.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3061万元,与上年相比,减少207.17万元,减少6.34%,主要是因为压减非重点、刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2943.42万元,占本年支出合计的96.16%,与上年相比,财政拨款支出减少244.83万元,减少7.68%,主要是因为:主要是因为压减非重点、刚性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2943.42万元,主要用于以下方面:公共安全支出2934.42万元,占99.69%;教育支出9万元,占0.31%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3061万元,支出决算数为2943.42万元,完成年初预算的96.16%,其中:

1、公共安全支出

(1)公安行政运行

年初预算为1611万元,支出决算为1603.25万元,完成年初预算的99.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因疫情来访单位大大减少,公务接待费支出减少。

(2)公安信息化建设

年初预算为148万元,支出决算为148万元,完成年初预算的100%。

(3)公安执法办案

年初预算为1293万元,支出决算为1183.17万元,完成年初预算的91.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:四个基地维修改造项目因疫情影响未完工,部分经费结转到明年。

2、教育进修及培训支出

年初预算9万元,支出决算9万元,完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1620万元,其中:人员经费942万元,占基本支出的58.15%,主要包括辅警及工勤人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费678万元,占基本支出的41.85%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为430.65万元,支出决算为422.90万元,完成预算的98.20%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,因公出国(境)计划全面取消。与上年支出0万元相比,减少0万元,减少100%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,全年无因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为0.252万元,完成预算的3.15%,决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响单位间交流大幅减少及公务接待费管控严格,与上年相比减少1.318万元,减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响单位间交流大幅减少及公务接待费管控严格。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为422.65万元,支出决算为422.65万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.252万元,占0.06%,公务用车购置费及运行维护费支出决算422.65万元,占99.94%,无因公出国费用。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无因公出国(境)团。

2、公务接待费支出决算为0.252万元,全年共接待来访团组4个、来宾23人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为422.65万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费422.65万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为79辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;支出0万元,因此公开08表无数据。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出670.25万元,比年初预算数减少7.75万元,降低1.16%。主要原因是:压减非重点、刚性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费11万元,召开衡阳高速公路春运工作联席会,人数165人,内容为对下一步春运安保工作进行部署;公安交通管理工作暨春运总结会,人数98人,内容为总结成绩、分析形势、研究部署衡阳高速公路公安交管工作;衡阳高速公路警路运联席会,人数39人,内容为联合路政运管部门加强辖区重点车辆管理、信息共享、联合打击违法;清明节假期衡阳高速交通安保工作部署会议,人数42人,内容为落实上级清明节假期公安交管系列工作部署;警务保障暨财务公开会人数34人,内容为通报过去工作情况及2021年预算下达情况、解读相关政策;支队本年度工作列会暨交通安全整治行动部署会,人数72人,内容为剖析事故防控严峻形势、工作短板不足,部署整治行动工作;衡阳支队施工安全隐患整改会,人数117人,内容为施工路段安全隐患整改工作;五一假期交通安保工作部署会,人数40人,内容为落实上级指示、如何应对五一假期新形势、新考验;支队季度财务公开暨后勤保障工作会,人数46人,内容为财务公开、执行分析、下一步整体规划;交通事故预防工作推进暨国庆假期交通安保部署会议,人数49人,内容为交通事故预防工作部署及国庆假期重要节点秩序管控;其他部门内部工作会议,人数456人。

开支培训费9万元,用于开展支队执法规范化实战培训,人数70人,内容为执勤执法规范化建设业务;“第一目击者”急救知识技能培训,172人,内容为宣传普及急救知识技能;重点车辆管控科技平台应用实战培训,人数50人,内容为平台预警查处要点、防控要求、注意事项、反馈技巧等;支队执勤执法安全防护实战应用知识技能培训,人数89人,内容为执勤执法现场安全防护知识等;支队接处警中心值班备勤暨指挥调度业务培训,人数47人,内容为值班备勤相关问题操作方法;新闻宣传现场素材采集技能培训,人数32人,内容为现场采集的重要性、素材内容类别及价值构成等;其他单位综合素质提升培训,人数660人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额236.04万元,其中:政府采购货物支出47.04万元、政府采购工程支出189万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额236.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额236.04万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆79辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车69辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位在收到《360足球直播省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后,领导高度重视,迅速组织开展自评。单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求汇总至公安厅公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件:（衡阳支队）附件1.360足球直播省高速公路交通管理局衡阳支队2021年度部门决算公开表

（衡阳支队）附件2.360足球直播省高速公路交通管理局衡阳支队2021年度部门整体支出绩效自评报告