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目录

第一部分360足球直播省高速公路交通警察局湘西支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

360足球直播省高速公路交通警察局湘西支队概况

一、部门职责

省高速公路交通警察局湘西支队为副处级单位,是主管湘西高速道路交通安全和交通秩序的职能部门,主要担负国家有关高速道路交通管理法律法规贯彻执行;组织、指导、监督高速道路交通违法行为查处、高速道路交通事故预防和处理;组织、指导开展高速道路交通安全宣传教育;承办省公安厅和省交管局交办的其他工作等工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。360足球直播省高速公路交通警察局湘西支队现有办公室、政工室、交管科、法制科、纪检组五个正科级科室,下设乾州大队、花垣大队、凤凰大队、保靖大队、龙山大队、吉首西大队、永顺大队七个基层业务单位。

(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局湘西支队单位本级决算

第二部分

部门决算表

第二部分 部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2730.51万元。与上年相比,减少2456.67万元,减少47.36%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”、“非重点、刚性支出”实行压减;二、进一步加强了预算管理,最大限度盘活存量资金,“花钱必问效、低效必问责”,申报项目资金时严控审核关,分年支付的项目按年度申报计划。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2577万元,其中:财政拨款收入2577万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计2706.25万元,其中:基本支出1259.49万元,占46.54%;项目支出1446.76万元,占53.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2577万元,与上年相比,减少2494.25万元,减少49%,主要是因为压减非重点、刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2706.25万元,占本年支出合计的99.11%,与上年相比,财政拨款支出减少2173.46万元,减少44.54%,主要是:因为减少了相关行政经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2706.25万元,主要用于以下方面:公共安全支出2665.25万元,占98.48%;教育支出21万元,占0.77%;交通运输支出20万元,占0.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2498万元,支出决算数为2706.25万元,完成年初预算的108.33%,其中:

1、公共安全支出

(1)公安行政运行

年初预算为1253万元,支出决算为1254.01万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的新冠疫情防控相关运转开支。

(2)公安一般行政管理事务

年初无预算,支出决算为28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的新冠疫情防控相关补助。

(3)公安信息化建设

年初无预算,支出决算为262.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分信息化建设项目由上一年度结转。

(4)公安执法办案

年初预算为1224万元,支出决算为1121.04万元,完成年初预算的91.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中压减一般性支出经费。

2、教育进修及培训培训支出

年初预算21万元,支出决算21万元,完成年初预算数的100%,决算数与年初预算数持平。

3、交通运输公路水路运输其他公路水路运输支出

年初无预算,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的省际卡口新冠疫情防控经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1259.49万元,其中:人员经费802.16万元,占基本支出的63.68%,主要包括其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费457.33万元,占基本支出的36.32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为327万元,支出决算为327万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,因公出国(境)计划全面取消。与上年支出0万元持平,全年无因公出国(境)支出。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平。与上年相比减少1万元,减少50%,减少的主要原因是根据疫情防控需要,接待次数相应减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为326万元,支出决算为326万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平。与上年相比增加35万元,增长12.02%,增长的主要原因是新增了高速执法执勤车辆,相应运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占0.03%,公务用车购置费及运行维护费支出决算326万元,占99.97%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无因公出国(境)团。

2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组5个、来宾60人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为326万元,其中:公务用车运行维护费326万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;支出0元,因此,公开08表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1259.49万元,比年初预算数增加6.49万元,增加0.05%。主要原因是:新增基地水电实际需求提高。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3万元,其中召开高速公路交通管理工作现场会,人数100人,总结交流高速公路交通安全管理经验做法;公安交警指挥情报业务培训,人数21人,内容为指挥情报部门业务;法制素质提升培训,人数60人,内容为公安交警法制业务;全省道路交通管理科技信息化培训,人数60人,内容为公安交通管理科技信息化业务。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额262.19万元,其中:政府采购货物支出262.19万元,占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额262.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.16万元,占政府采购支出总额的18.36%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆64辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车62辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位在收到《360足球直播省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后,领导高速重视,迅速组织开展自评。单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求汇总至公安厅公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件:（湘西支队）360足球直播省高速公路交通警察局湘潭支队2020年度整体支出绩效自评报告