2020年度360足球直播省高速公路交通警察局长沙支队单位决算
目录
第一部分360足球直播省高速公路交通警察局长沙支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
360足球直播省高速公路交通警察局长沙支队概况
一、部门职责
360足球直播省高速公路交通警察局长沙支队是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门,负责长沙市高速公路公安道路交通管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置。
360足球直播省高速公路交通管理局长沙支队现有21个内设机构,即“4科室”(办公室、政工室、交管科、法制科)、“11大队”(水渡河大队、榔梨大队、星沙大队、江背大队、浏阳大队、白箬大队、道林大队、横市大队、灰汤大队、望城大队、宁乡北大队)、“5中队”(李家塘中队、学士中队、张坊中队、岳麓中队、浏阳西中队),另加交通管理局派驻支队纪检监察组。
(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局长沙支队单位本级决算。
第二部分
单位决算表
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3888.37万元。与上年相比,减少4449.72万元,减少53%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减;二、长沙支队人员经费中民警工资福利调整到360足球直播省高速公路管理局进行统筹管理。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3671.57万元,其中:财政拨款收入3662万元,占99.8%;其他收入9.57万元,占0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3768.52万元,其中:基本支出1740.57万元,占46.18%;项目支出2027.94万元,占53.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3878.79万元,与上年相比,减少4366.7万元,减少52.95%,主要原因:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减;二、长沙支队人员经费中民警工资福利调整到360足球直播省高速公路管理局进行统筹管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3758.94万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少4244.49万元,减少53%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减;二、长沙支队人员经费中民警工资福利调整到360足球直播省高速公路管理局进行统筹管理。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3758.94万元,主要用于以下方面:公共安全支出3745.94万元,占99.65%;教育支出13万元,占0.35%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3816万元,支出决算数为3758.94万元,完成年初预算的98.5%。其中:
1、公共安全支出
(1)公安行政运行
年初预算为1718万元,支出决算为1718万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
(2)公安一般行政管理事务
年初无预算为,支出决算为27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的省际卡口新冠疫情防控经费。
(3)公安信息化建设
年初预算为193万元,支出决算为120万元,完成年初预算的62%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一是部分信息化建设项目需结转至下一年度支付;二是根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”、“非重点、刚性支出”实行压减。
(4)公安执法办案
年初预算为1892万元,支出决算为1880.94万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:建设项目需结转至下一年度支付。
2、教育进修及培训培训支出
年初预算13万元,支出决算13万元,完成年初预算数的100%,决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1731万元,其中:人员经费950.22万元,占基本支出的54.89%,主要是其他工资福利支出;公用经费780.78万元,占基本支出的45.11%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为478万元,支出决算为480.61万元,完成预算的100.54%,其中:
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为1.94万元,完成预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是严格管控公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为476万元,支出决算为478.67万元,完成预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因是:使用上年结余的专项经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.94万元,占0.40%,公务用车购置费及运行维护费支出决算478.67万元,占99.60%。其中:
1、公务接待费支出决算为1.94万元,全年共接待来访组18个、来宾256人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为478.67万元,公务用车运行维护费478.67万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为89辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入无数据。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出780.78万元,比年初预算数减少3.78万元,降低0.04%。主要原因是:根据过“紧日子”的要求严格控制经费,机关压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.87万元,用于开展支队公安交管工作会议,人数50人,内容为部署支队辖区道路交通安全工作;经营公司联席专项会议,人数30人,内容为辖区各经营业主公司交通联防联控交通管制工作;砂石车辆重点违法车辆专项整治会议,人数50人,内容为对重点违法车辆交通管控工作。
开支培训费12.64万元,用于开展文秘培训,人数120人,内容为办公室文秘工作技能培训;法制员培训,人数50人,内容为支队法制专干交通法规、规范法律文书等业务专项培训;开展党史教育培训,人数80人,内容为学习党史主题教育知识专项培训;开展警务实战教官比武大练兵培训,人数200人,内容为警务实战教官比武大练兵,实弹射击训练。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额290万元,其中:政府采购货物支出210万元、政府采购工程类50万元,政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆89辆,其中,执法执勤用车89辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件:2020年度360足球直播省高速公路交通警察局长沙支队整体支出绩效自评报告
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件：
（长沙支队）360足球直播省高速公路交通管理局长沙支队2020年度整体支出绩效自评报告