2020年度360足球直播省高速公路交通警察局张家界支队部门决算
目录
第一部分360足球直播省公安厅交警总队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
360足球直播省高速公路交通警察局张家界支队概况
一、部门职责
360足球直播省高速公路交通警察局张家界支队是副处级单位,是省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门,负责维护张家界市辖区内高速公路的交通秩序,依法查处交通违法行为,预防和处理交通事故。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。360足球直播省高速公路交通管理局张家界支队现有10个内设机构,即“4科室”(办公室、政工室、交管科、法制科)、“3大队”(永定大队、慈利大队、桑植大队)、“2中队”(阳和中队、天门山中队)。另加交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。
(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局张家界支队单位本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1428.47万元。与上年相比,减少1164.53万元,减少44.91%,主要是因为:一、2019年支队全体民警工资福利经费纳入支队当年预算,而2020年由高警局统筹支付;二、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减;三、支队在申报项目资金时严控审核关,分年支付的项目按年度申报计划。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1342.03万元,其中:财政拨款收入1251万元,占93.22%;其他收入91.03万元,占6.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1390.8万元,其中:基本支出561万元,占40.34%;项目支出829.8万元,占59.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1323.07万元,与上年相比,减少1219.93万元,减少47.97%,主要是因为:一、2019年支队全体民警工资福利经费纳入支队当年预算,而2020年由高警局统筹支付;二、支队年初减少及压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1323.07万元,占本年支出合计的92.62%,与上年相比,财政拨款支出减少1219.93万元,减少47.97%,主要是因为:主要是因为:一、2019年支队全体民警工资福利经费纳入支队当年预算,而2020年由高警局统筹支付;二、支队年初减少及压减一般性支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1323.07万元,主要用于以下方面:公共安全支出1320.07万元,占99.77%;教育支出3万元,占0.23%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1251万元,支出决算数为1323.07万元,完成年初预算的105.76%,决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转的专项经费,其中:
1、公共安全支出
(1)公安行政运行
年初预算为558万元,支出决算为558万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数基本持平。
(2)公安一般行政管理事务
年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
(3)公安信息化建设
年初预算为143万元,支出决算为143万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
(4)公安执法办案
年初预算为610.07万元,支出决算为538万元,完成年初预算的113.4%,决算数高于年初预算数的原因是2019年结转72.07万元道安监管云项目经费于2020年完成开支。
2、教育进修及培训培训支出
年初预算3万元,支出决算3万元,完成年初预算数的100%,决算数大于预算数的主要原因是:支付上年结转的专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出561万元,其中:人员经费360万元,占基本支出的64.11%,主要包括支队聘任人员的基本工资、加班工资、绩效工资及“五险一金”缴费等;公用经费201万元,占基本支出的35.29%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为161万元,支出决算为161万元,完成预算的100%,其中:
公务接待费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为153万元,支出决算为153万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8万元,占0.5%,公务用车购置费及运行维护费支出决算153万元,占95%。其中:
1、公务接待费支出决算为8万元,全年共接待前来检查指导、勘查考察、学习交流的单位9个,来宾1013人次,主要是省内公务接待活动发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为153万元,支队共有公务用车31台,2020年开支油料费70.32万元、车辆维修费53.59万元、保险费14.04、过路过桥及其他费用15.05万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本支队无此项开支。
九、关于机关运行经费支出说明
支队2020年度机关运行经费支出207万元,比年初预算数减少34万元,降低14.11%,主要原因是:机关压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本支队开支培训费1.18万元,用于参加总队及高警局组织的各项专业技术、技能提高培训。
十一、关于政府采购支出说明
本支队无此项开支,办公用品、生活用品等都是通过电子卖场采购。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本支队共有车辆31辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车21辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件:2020年度360足球直播省高速公路交通警察局张家界支队整体支出绩效自评报告
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
（张家界支队）360足球直播省高速公路交通警察局张家界支队2020年度整体支出绩效自评报告