2020年度360足球直播省高速公路交通警察局岳阳支队单位决算
目录
第一部分360足球直播省高速公路交通警察局岳阳支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
360足球直播省高速公路交通警察局
岳阳支队概况
一、部门职责
省高警局岳阳支队为副处级单位,主要担负岳阳市辖区高速公路交通秩序管理、交通事故处理、刑事、治安案件期处置及交通安全宣传等工作职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。支队内设机关和大队两级机构,支队机关设有政工纪检室、办公室、交通秩序管理科、法制科四个正科级单位。下辖临湘、汨罗、岳阳南、湘阴、平江、华容、岳阳楼七个正科级大队。
(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局岳阳支队单位本级决算。
第二部分
单位决算表
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2853.56万元。与上年相比,减少2329.09万元,减少44.94%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减;二、民警人员经费统一由高警局支付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2731万元,全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2849.37万元,其中:基本支出1492万元,占52.36%;项目支出1357.37万元,占47.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2853.56万元,与上年相比,减少2329.09万元,减少44.94%,主要是因为民警人员经费统一由高警局支付及压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2849.37万元,为本年全部支出,与上年相比,财政拨款支出减少2210.71万元,减少43.69%,主要是因为:主要是因为民警人员经费统一由高警局支付。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2849.37万元,主要用于以下方面:公共安全支出2741.37万元,占96.21%;教育支出8万元,占0.28%;交通运输支出100万元,占3.51%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2627万元,支出决算数为2849.37万元,完成年初预算的108.46%,其中:
1、公共安全支出
(1)公安行政运行
年初预算为1484万元,支出决算为1484万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
(2)公安一般行政管理事务
年初无预算,支出决算为116万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加新冠疫情防控相关补助。
(3)公安信息化建设
年初预算为223万元,支出决算为160万元,完成年初预算的71.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减。
(4)公安执法办案
年初预算为912万元,支出决算为981.37万元,完成年初预算的107.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年结转的信息化建设专项经费。
2、教育进修及培训培训支出
年初预算8万元,支出决算8万元,完成年初预算数的100%,决算数与年初预算数持平。
3、交通运输公路水路运输其他公路水路运输支出
年初无预算,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加的省际卡口新冠疫情防控经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出574万元,全部为公用经费,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为323万元,支出决算为321.32万元,完成预算的99.48%,其中:
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.32万元,完成预算的16%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费管控严格,与上年相比减少0.89万元,减少73.55%,减少的主要原因是实际需求减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为321万元,支出决算为321万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.32万元,占0.1%,公务用车购置费及运行维护费支出决算321万元,占99.9%。其中:
1、公务接待费支出决算为0.32万元,全年共接待来访团组3个、来宾30人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为321万元,全部为公务用车运行维护费,主要是车辆维修及燃油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为63辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;支出0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出574万元,决算数与年初预算数持平。
十、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费3.08万元。用于开展民主评议会议,人数112人,内容为民警民主测评;支队公安交管工作会议10次,359人次,内容为年度收官工作会议、春运动员会议、春运阶段会议、春运总结会议、业务工作和队伍建设调研会议、施工安全会议、第九个(全国安全日)启动会议、年度交管工作会议、执法监督管理委员会会议;支队月工作例会4次,111人次,内容为月度工作总结和下月工作部署;支队党员大会,人数107人,内容为党员大会;支队科技、财务会议,人数48人,内容为年度科技、财务总结和部署;支队联防联控联席会议3次,人数106人次,内容为客危货企业约谈会议、路警联席会议。
开支培训费8万元。用于开展业务培训,人数20人,内容为新招录辅警上岗业务培训;文秘培训,人数5人,内容为新媒体宣传培训;业务培训,人数50人,内容为大练兵实战培训;干部培训,人数20人,内容为正科职干部素质提升培训;业务比武培训,人数20人,内容为大练兵比武培训。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额7.24万元，全部为政府采购货物支出。授予小微企业合同金额7.24万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆63辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车62辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件:2020年度360足球直播省高速公路交通警察局岳阳支队整体支出绩效自评报告
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
（岳阳支队）360足球直播省高速公路交通警察局岳阳支队2020年度整体支出绩效自评报告