2020年度360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队单位决算
目录
第一部分360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队概况
一、部门职责
360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队为副处级单位,是360足球直播省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门,负责益阳市高速公路公安道路交通管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队现有15个内设机构,即“4科室”(办公室、政工室、交管科、法制科)、“7大队”(朝阳大队、邓石桥大队、马迹塘大队、桃江大队、安化大队、沅江大队、南县大队),“3中队”(衡龙桥中队、泞湖中队、梅城中队),另加360足球直播省公安厅交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。
(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局益阳支队单位本级决算。
第二部分
单位决算表
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2126万元。与上年相比,减少1586.92万元,减少42.74%,主要是因为:一、从2020年开始,民警人员经费列入高警局收、支,支队只保留辅警人员经费,人员经费收、支大幅减少;二、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”实行压减。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2095万元,其中:财政拨款收入2095万元,占比100%,无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2100.43万元,其中:基本支出1065万元,占50.70%;项目支出1035.43万元,占49.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2126万元,其中本年收入2095万元,年初结转结余31万元。与上年相比,减少1582.7万元,减少42.68%,主要原因一是从2020年开始,民警人员经费列入高警局预算,支队只保留辅警人员经费预算,本年财政收入减少;二是压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2100.43万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少1577.27万元,减少42.89%,主要是因为是:从2020年开始,民警人员经费开支由高警局列支,支队只开支辅警人员经费,因此本年财政拨款支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2100.43万元,主要用于以下方面:公共安全支出2092.43万元,占99.62%;教育支出8万元,占0.38%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2153万元,支出决算数为2100.43万元,完成年初预算的97.56%,其中:
1、公共安全支出
(1)公安行政运行
年初预算为1059万元,支出决算为1059万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
(2)公安一般行政管理事务
年初无预算,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了中央政法纪检监察转移支付资金。
(3)公安信息化建设
年初预算为291万元,支出决算为254万元,完成年初预算的87.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减了非重点和非刚性需求的项目支出。
(4)公安执法办案
年初预算为789万元,支出决算为769.43万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中压减了非重点、非刚性的一般性支出。
2、教育进修及培训培训支出
年初预算14万元,支出决算8万元,完成年初预算数的57.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,培训减少,年中压减了培训支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1065万元,其中:人员经费654万元,占基本支出的61.41%,全部为其他工资福利支出;公用经费411万元,占基本支出的38.59%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为246万元,支出决算为245.19万元,完成预算的99.67%,其中:
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.19万元,完成预算的19%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费管控严格,减少了公务接待。
公务用车购置及运行维护费支出预算为245万元,支出决算为245万元,完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.19万元,占0.08%,公务用车购置费及运行维护费支出决算245万元,占99.92%。其中:
1、公务接待费支出决算为0.19万元,全年共接待来访团组3个、来宾20人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为245万元,均为公务用车运行维护费,主要是车辆维修及燃油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出411万元,与年初数持平。
十、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费1.68万元,用于开展12.08案件侦办会议,人数40人,内容为12.08专案案件讨论;施工安全管理会议,人数42人,内容为加强施工安全管理、规范施工审批和监管流程。
开支培训费8万元,用于开展交管业务培训,人数36人,内容为交管业务实战能力培训;新招录辅警岗前培训,人数6人,内容为新招录辅警安全防护教育培训;二季度执法质效考评培训,人数18人,内容为案卷交叉评阅、执法质效点评及问题探讨;“七一”党建培训,人数29人,内容为建党99周年历程学习;2020年实战大练兵比武,人数90人,内容为基层执法实战能力比武,选拔实战技能人才;大练兵考核验收培训,人数40人,内容为2020年实战大练兵体能、射击、规范执法三项考核验收;党性主题教育实践培训,人数36人,内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额118万元,其中:政府采购货物支出118万元。授予中小企业合同金额118万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆55辆,其中执法执勤用车55辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件:2020年度360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队整体支出绩效自评报告
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件：
（益阳支队）360足球直播省高速公路交通警察局益阳支队2020年度整体支出绩效自评报告