2020年度360足球直播省高速公路交通警察局娄底支队单位决算
目录
第一部分360足球直播省高速公路交通警察局娄底支队概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
360足球直播省高速公路交通警察局娄底支队概况
一、单位职责
360足球直播省高速公路交通警察局娄底支队是省公安厅交通管理局下属主管全省高速公路交通秩序和安全的职能部门,负责娄底市高速公路道路交通管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。360足球直播省高速公路交通警察局娄底支队现有14个内设机构,即“4科室”(政工纪检室、办公室、交通安全管理科、法制科)、“6大队”(娄星大队、冷水江大队、涟源大队、新化大队、双峰大队、桥头河大队)、“3中队”(娄底南中队、桥头河中队、吉庆中队)。另加省公安厅交通管理局纪委派驻支队纪检监察组。
(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局娄底支队单位本级决算。
第二部分
单位决算表
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1965.31万元。与上年相比,减少1705.87万元,减少46.77%,主要是因为:本年度民警人员经费预算未下达至本单位,民警工资由360足球直播省高速公路交通警察局统发。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1927万元,其中:财政拨款收入1927万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1732.89万元,其中:基本支出945万元,占54.54%;项目支出787.89万元,占45.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1951万元,与上年相比,减少1697.3万元,减少46.52%,本年度民警人员经费预算未下达至本单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1720.82万元,占本年支出合计的99.31%,与上年相比,财政拨款支出减少1903.48万元,减少52.52%,主要是因为:本年度民警人员经费预算未下达至本单位,人员经费由360足球直播省高速公路交通警察局支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1720.82万元,主要用于以下方面:公共安全支出1701.82万元,占99%;教育支出19万元,占1%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1977万元,支出决算数为1720.82万元,完成年初预算的87.04%,其中:
1、公共安全支出
(1)公安行政运行
年初预算为940万元,支出决算为940万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
(2)公安一般行政管理事务
年初无预算,支出决算为23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了新冠疫情防控专项经费。
(3)公安信息化建设
年初预算为198万元,支出决算为206万元,完成年初预算的104.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付上年度结转的信息化建设项目。
(4)公安执法办案
年初预算为800万元,支出决算为532.82万元,完成年初预算的66.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性支出以及部分公安执法办案项目需结转至下一年度支付。
2、教育进修及培训培训支出
年初预算39万元,支出决算19万元,完成年初预算数的48.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出945万元,其中:人员经费581.61万元,占基本支出的61.55%,主要包括其他工资福利支出;公用经费363.39万元,占基本支出的38.45%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为253万元,支出决算为251.64万元,完成预算的99.46%,其中:
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.64万元,完成预算的32%,决算数小于预算数的主要原因是减少的主要原因是公务接待费管控严格,与上年相比减少1.36万元,减少32%,减少的主要原因是实际需求减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为251万元,支出决算为251万元,完成预算的100%,与上年相比增加37.36万元,增长17.49%,增长的主要原因是新增了高速执法执勤车辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.64万元,占0.25%,公务用车购置费及运行维护费支出决算251万元,占99.75%。其中:
1、公务接待费支出决算为0.64万元,全年共接待来访团组2个、来宾50人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为251万元,其中:公务用车运行维护费251万元,主要是车辆维修及燃油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出363.39万元,比年初预算数增加0.39万元,增加0.01%。主要原因是:新增加一个大队。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5万元,用于开展高速公路公安交通管理工作会议,人数170人,内容为部署娄底市高速公路交通管理工作;娄底高速公路交通管理执法工作公检法联席会议,人数40人,内容为研讨娄底高速公路执法办案中难点、重点工作;端午假期保安保畅工作联席会议,人数50人,内容为部署娄底高速公路端午假期交通安保工作;2020年上半年交通事故处理及深度调查工作会议,人数40人,内容为部署交通事故处理及深度调查工作;娄底高速公路“国庆、中秋”两节保安保畅工作联席会议,人数40人,内容为部署娄底高速公路“国庆、中秋”两节保安保畅工作;2020年度党组织书记集中述职评议大会,人数100人,内容为党组织书记集中述职评议;其他部门内部工作会议,人数260人。
开支培训费19万元,用于业务骨干素质培训,人数100人,内容为支队业务骨干技能培训;射击培训,人数123人,内容为射击;大练兵培训,人数30人,内容为警务技能大练兵;新招录协辅警培训,30人,内容为警务辅助人员技能培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额408.3万元,其中:政府采购货物支出408.3万元，无授予中小企业采购合同。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆53辆,其中,执法执勤用车53辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件:2020年度360足球直播省高速公路交通警察局娄底支队整体支出绩效自评报告
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件：
（娄底支队）360足球直播省高速公路交通警察局娄底支队2020年度整体支出绩效自评报告