2020年度360足球直播省高速公路交通警察局怀化支队决算
目录
第一部分360足球直播省公安厅交警总队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
360足球直播省高速公路交通警察局怀化支队概况
一、部门职责
360足球直播省高速公路交通警察局怀化支队组建于2014年11月,副处级建制,为省公安厅、交警总队直属的基层实战单位,统一信用证代码证书为114300003205966082,担负着怀化市辖区高速公路的公安交通管理任务,支队管辖里程723.53公里,其中沪昆段154.95公里,包茂段270.99公里,杭瑞段102.5公里,长芷段166.29公里(其中4公里与包茂高速共线),绕城段23.4公里,武靖段5.4公里,枢纽互通7个,收费站39个,省际卡口2个。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置360足球直播省高速公路交通警察局怀化支队内设办公室、交管科、政工室、法制科4个科室及总队纪委派驻支队纪检监察组。下设安江、鹤城、芷江、沅陵、麻阳、洪江、靖州、通道、怀化北、溆浦10个大队,新晃、官庄、桥头、雪峰山4个独立中队。
(二)决算单位构成。360足球直播省高速交通警察局怀化支队单位本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2684.51万元。与上年相比,减少4907.87万元,减少64.64%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”、“非重点、刚性支出”实行压减实行压减;二、2020年民警人员经费由高警局局机关统一核算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2524万元,全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2673.56万元,其中:基本支出1392.91万元,占52.10%;项目支出1280.65万元,占47.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2664.08万元,与上年相比,减少4917.83万元,减少64.86%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”、“非重点、刚性支出”实行压减实行压减;二、民警人员经费由高警局局机关统一核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2664.08万元,占本年支出合计的99.65%,与上年相比,财政拨款支出减少4775.24万元,减少64.19%,主要是因为:一、根据财政压减“一般性支出”的政策对“一般性支出”、“非重点、刚性支出”实行压减实行压减;二、2020年民警人员经费由高警局局机关统一核算。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2664.08万元,主要用于以下方面:公共安全支出2652.08万元,占99.55%;教育支出12万元,占0.45%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为2623万元,支出决算数为2664.08万元,完成年初预算的100%,其中:
1、公共安全支出
(1)公安行政运行
年初预算为1396万元,支出决算为1396万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
(2)公安一般行政管理事务
年初预算为0万元,支出决算为11万元,出现支出决算数据的原因是:年初上级拨款用于抗疫专项。
(3)公安信息化建设
年初预算为223万元,支出决算为317万元,完成年初预算的142.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分上一年度信息化建设项目结转至2020年支付。
(4)公安执法办案
年初预算为992万元,支出决算为928.08万元,完成年初预算的93.57%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分信息化建设项目需结转至下一年度支付。
2、教育进修及培训培训支出
年初预算12万元,支出决算12万元,完成年初预算数的100%,决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1383.44万元,其中:人员经费771.44万元,占基本支出的55.76%,主要是其他工资福利支出;公用经费612万元,占基本支出的44.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为427万元,支出决算为421.56万元,完成预算的98.73%,其中:
公务接待费支出预算为15万元,支出决算为9.56万元,完成预算的63.73%,决算数小于预算数的主要原因是:一、根据财政压减“一般性支出”的政策,严格管控公务接待费;二、疫情期间大部分公务活动取消。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为412万元,支出决算为412万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.56万元,占2.27%,公务用车购置费及运行维护费支出决算412万元,占97.73%。其中:
1、公务接待费支出决算为9.56万元,全年共接待来访团组47个、来宾507人次,主要是国内公务接待活动发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为412万元,全部为公务用车运行维护费4791.51万元,主要是车辆维修、车辆保险及燃油支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为82辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出612万元,决算数与年初预算数持平。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费7.10万元,用于雪峰山隧道10.25专案会议,人数50人,内容为安排、研讨雪峰山隧道10.25专案办理相关事宜;年初全体民警大会,人数220人,内容为2019年度怀化支队全面工作总结;岁末全体民警大会,人数220人,内容为2020年度怀化支队全面工作总结;
法定节假日安保工作会议,人数210人,法定节假日前夕道路交通安保工作部署、安排。支队党组书记述职大会,人数220人,内容为支队党组书记述职;民主测评会,人数130人,内容为副处职民主测评;专题调研工作会,人数150人,内容为干部情况专题调研工作会议。党务工作会,人数80人,内容为安排全年党务工作。
开支培训费5.87万元,用于开展警务技能培训,人数157人,内容为警务技能培训、警务技能实战考核等;警务实战培训,人数225人,内容为警务实战射击技能培训;事故处理培训,人数50人,内容为事故深度调查培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额129.91万元,其中:政府采购货物支出129.91万元。授予中小企业合同金额129.91万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆82辆,其中执法执勤用车82辆;单位无价值50万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
见附件:2019年度360足球直播省高速公路交通警察局怀化支队整体支出绩效自评报告
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件：
（怀化支队）360足球直播省高速公路交通警察局怀化支队2020年度整体支出绩效自评报告